目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。
2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审；审理上级法院指令再审的案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训，开展党、团、工会、妇女等活动，按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。
5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。
6、参加全区社会治安综合治理，在审判工作中宣传社会主义法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8、承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
天津市宁河区人民法院内设14个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津市宁河区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
天津市宁河区人民法院本级
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市宁河区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5413.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余172.6万元；支出包括：公共安全支出4893.9万元、社会保障和就业支出452.7万元、卫生健康支出239.8万元。天津市宁河区人民法院2023年收支总预算5586.4万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市宁河区人民法院2023年部门预算收入5586.4万元，与2022年预算相比增加541.9万元，主要原因是人员增加，业务量增大，部门预算收入增加。其中：上年结转结余172.6万元，占3.09%；一般公共预算5413.8万元，占96.91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市宁河区人民法院2023年支出预算5586.4万元，与2022年预算相比增加541.9万元，主要原因是人员增加，业务量增大，整体支出增加。其中：基本支出5118.3万元，占91.62%；项目支出468.1万元，占8.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市宁河区人民法院2023年财政拨款收入预算5413.8万元，与2022年预算相比增加541.9万元，主要原因是人员增加，业务量增大，财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5413.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5413.8万元，与2022年预算相比增加541.9万元，主要原因是人员增加，业务量增大，财政拨款支出增加。支出包括：公共安全支出4721.3万元、社会保障和就业支出452.7万元、卫生健康支出239.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况
天津市宁河区人民法院2023年一般公共预算支出5413.8万元，与2022年预算相比增加541.9万元，主要原因是人员增加，业务量增大，一般公共预算支出增加。
（二）具体情况
1、 “公共安全支出”4893.9万元，与2022年预算相比增加529.3万元，主要原因是人员增加，业务量增大，公共安全支出增加，其中：
“法院”4893.9万元，包括：“行政运行”4425.8万元，主要用于本部门基本支出；“案件审判”468.1万元，主要用于办案业务费、业务装备费等项目支出；
2、“社会保障和就业支出”452.7万元，与2022年预算相比增加121.8万元，主要原因是人员增加，养老保险和职业年金缴费支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出”452.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”301.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”150.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金；
3、“卫生健康支出”239.8万元，与2022年预算相比增加63.4万元，主要原因是人员增加，医疗保险及公务员医疗补助增加，其中：
“行政事业单位医疗”239.8万元，包括：“行政单位医疗”202.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”37.7万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助缴费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市宁河区人民法院一般公共预算基本支出5118.3万元，与2022年预算相比增加511.5万元，主要原因是人员增加，业务量增大，一般公共预算基本支出增加。其中：
人员经费4465万元，主要包括：工资福利支出4380万元、对个人和家庭的补助85万元。
公用经费653.3万元，主要包括：商品和服务支出636.3万元、资本性支出17万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排63.1万元，与2022年预算相比增加35.9万元，主要原因是2023年度我院需购置公车。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相等。
二、2023年公务用车购置及运行费预算63.1万元，其中公务用车运行费27.1万元，与2022年预算相等；公务用车购置费36万元，与2022年预算相比增加36万元，主要原因是我院公车老旧失修，需购置公车。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.1 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
（一）总体情况
天津市宁河区人民法院政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（二）具体情况
2023年天津市宁河区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
（一）总体情况
天津市宁河区人民法院国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（二） 具体情况
2023年天津市宁河区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年天津市宁河区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算653.3万元，包括办公费29.1万元、印刷费20万元、水费1万元、电费31万元、邮电费70万元、取暖费29.8万元、物业管理费100万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、劳务费70万元、工会经费29.7万元、福利费27万元、公车运行维护费27.1万元、其他交通费用129万元、其他商品和服务支出47.6万元、办公设备购置17万元。
（二）政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算68万元，其中：政府采购货物支出24.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.9 万元。主要项目是：台式计算机项目6.5万元，其他办公设备项目2 万元，空调机组项目3.6万元，木质台、桌类项目4.9万元，复印纸项目7.1万元，餐饮服务项目43.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额468.1万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
| 附表1 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,413.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、公共安全支出 | 4,893.9 | |
| 三、国有资本经营预算算拨款收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 452.7 | |
| 七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 239.8 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
| 九、其他收入 | 九、城乡社区支出 | ||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务付息支出 | |||
| 二十三、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,413.8 | 本 年 支 出 合 计 | 5,586.4 |
| 上年结转结余 | 172.6 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5,586.4 | 支 出 总 计 | 5,586.4 |
| 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 219 | 天津市宁河区人民法院 | 5586.4 | 5413.8 | 5413.8 | 172.6 | 172.6 | ||||||||||||
| 219101 | 天津市宁河区人民法院 | 5,586.4 | 5,413.8 | 5,413.8 | 172.6 | 172.6 | ||||||||||||
| 合计 | 5,586.4 | 5,413.8 | 5,413.8 | 172.6 | 172.60 | |||||||||||||
| 附表3 | |||||||
| 部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,893.9 | 4,425.8 | 468.1 | |||
| 20405 | 法院 | 4,893.9 | 4,425.8 | 468.1 | |||
| 2040501 | 行政运行 | 4,425.8 | 4,425.8 | ||||
| 2040504 | 案件审判 | 468.1 | 468.1 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.7 | 452.7 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.7 | 452.7 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.8 | 301.8 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.9 | 150.9 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 239.8 | 239.8 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.8 | 239.8 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202.1 | 202.1 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.7 | 37.7 | ||||
| 合 计 | 5,586.4 | 5,118.3 | 468.1 | ||||
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
| 附表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,413.8 | 一、本年支出 | 5,413.8 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,413.8 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | 4,721.3 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年财政结转结余 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 452.7 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 239.8 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十一）其他支出 | |||
| （二十二）债务付息支出 | |||
| （二十三）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5,413.8 | 支 出 总 计 | 5,413.8 |
| 附表5 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 4721.3 | 4,425.8 | 3,772.5 | 653.3 | 295.5 |
| 20405 | 法院 | 4721.3 | 4,425.8 | 3,772.5 | 653.3 | 295.5 |
| 2040501 | 行政运行 | 4425.8 | 4,425.8 | 3,772.5 | 653.3 | |
| 2040504 | 案件审判 | 295.5 | 295.5 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | ||
| 合 计 | 5413.8 | 5118.3 | 4465.0 | 653.3 | 295.5 | |
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
| 附表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,380.0 | 4,380.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 747.0 | 747.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 949.0 | 949.0 | |
| 30103 | 奖金 | 462.6 | 462.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.8 | 301.8 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.9 | 150.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198.1 | 198.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.7 | 37.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.0 | 14.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,036.1 | 1,036.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 482.8 | 482.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 636.3 | 636.3 | |
| 30201 | 办公费 | 29.1 | 29.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 20.0 | 20.0 | |
| 30205 | 水费 | 1.0 | 1.0 | |
| 30206 | 电费 | 31.0 | 31.0 | |
| 30207 | 邮电费 | 70.0 | 70.0 | |
| 30208 | 取暖费 | 29.8 | 29.8 | |
| 30209 | 物业管理费 | 100.0 | 100.0 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.0 | 20.0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.0 | 5.0 | |
| 30226 | 劳务费 | 70.0 | 70.0 | |
| 30228 | 工会经费 | 29.7 | 29.7 | |
| 30229 | 福利费 | 27.0 | 27.0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.1 | 27.1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 129.0 | 129.0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.6 | 47.6 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.0 | 85.0 | |
| 30301 | 离休费 | 40.0 | 40.0 | |
| 30302 | 退休费 | 40.0 | 40.0 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.0 | 1.0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.0 | 4.0 | |
| 310 | 资本性支出 | 17.0 | 17.0 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.0 | 17.0 | |
| 合 计 | 5,118.3 | 4,465.0 | 653.3 | |
| 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 | ||||
| 附表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| “三公”经费合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 63.1 | 63.1 | 36 | 27.1 | ||
| 附表8 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 此表为空表 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
| 附表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出情况表 | ||||
| 此表为空表 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
| 附表10 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||
| 特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央 | 天津市宁河区人民法院 | 205.5 | 205.5 | |||||||
| 特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（公务用车购置）-2023中央 | 天津市宁河区人民法院 | 36.0 | 36.0 | |||||||
| 特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（司法救助）-2023中央 | 天津市宁河区人民法院 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| 特定目标类 | 法院办案业务费 | 天津市宁河区人民法院 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| 特定目标类 | 法院办案业务费（维修费） | 天津市宁河区人民法院 | 25.0 | 25.0 | |||||||
| 特定目标类 | 非财政拨款结转资金-维稳资金 | 天津市宁河区人民法院 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | ||||||
| 合计 | 468.1 | 295.5 | 172.6 | ||||||||
天津市宁河区人民法院
项目支出绩效目标表
（2023年）
1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表
2.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（公务用车购置）-2023中央绩效目标表
3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（司法救助）-2023中央绩效目标表
1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.54 | 其中：财政 资金 | 205.54 | 其他资金 | |
完成日常审判辅助工作，及时进行案卷扫描归档 | ||||||
绩效目标 | 1.完成日常审判辅助工作，及时进行案卷扫描归档 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 扫描文书卷宗数量 | 扫描文书卷宗数量 | ≥1万件 |
质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | ≥90% | |
时效指标 | 扫描入档及时率 | 扫描入档及时率 | ≥90% | |
成本指标 | 档案信息化费用 | 档案信息化费用 | ≤205.54万元 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障扫描档案永久保存和查阅 | 保障扫描档案永久保存和查阅 | ≥95% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对电子扫描服务满意度 | 干警对服务满意度 | ≥90% |
2.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（公务用车购置）-2023中央绩效目标表
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（公务用车购置）-2023中央 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.96 | 其中：财政 资金 | 35.96 | 其他资金 | |
购置2辆新能源电车，保障业务庭办案出行需要 | ||||||
绩效目标 | 1.购置2辆新能源电车，保障业务庭办案出行需要 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 更新车辆数量 | 更新车辆数量 | 2辆 |
质量指标 | 购置车辆合格率 | 购置车辆合格率 | ≥90% | |
时效指标 | 车辆购置及时率 | 车辆购置及时率 | ≥80% | |
成本指标 | 购置车辆单价 | 购置车辆单价 | ≤17.98万元 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对购入车辆满意度 | 干警对购入车辆满意度 | ≥90% |
3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（司法救助）-2023中央绩效目标表
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（司法救助）-2023中央 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 | |
对权力受到侵害，生活面临急迫困难的当事人采取一次性辅助救济措施。 | ||||||
绩效目标 | 1.对权力受到侵害，生活面临急迫困难的当事人采取一次性辅助救济措施。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥5人次 |
质量指标 | 救助资金发放到位率 | 救助资金发放到位率 | ≥100% | |
时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥90% | |
成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | 22万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善救助对象生活 | 改善救助对象生活 | 有效改善 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥90% |
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务费 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |
电子送达案件文书，减轻送达压力 | ||||||
绩效目标 | 1.电子送达案件文书，减轻送达压力 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 使用项目资金送达件数 | 使用项目资金送达件数 | ≥2058件 |
质量指标 | 送达案件完成率 | 送达案件完成率 | ≥90% | |
时效指标 | 法律文书及时送达率 | 法律文书及时送达率 | ≥90% | |
成本指标 | 每份电子送达服务费 | 每份电子送达服务费 | 34元 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 送达服务年限 | 送达服务年限 | 1年 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对送达服务满意度 | 干警对送达服务满意度 | ≥90% |
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 法院办案业务费（维修费） | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
法院及业务庭安全隐患维修维保，保障正常办公办案环境。 | ||||||
绩效目标 | 1.法院及业务庭安全隐患维修维保，保障正常办公办案环境。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 计算机维修次数 | 计算机维修次数 | ≥5次 |
质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥90% | |
时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | ≥90% | |
成本指标 | 每年维修成本 | 每年维修成本 | ≤25万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设备、系统维修维护覆盖率 | 设备、系统维修维护覆盖率 | ≥30% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼顶防水维修受益群体满意度 | 楼顶防水维修受益群体满意度 | ≥90% |
219101天津市宁河区人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 非财政拨款结转资金-维稳资金 | |||||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.59 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 172.59 | |
非财政拨款结转资金用于维稳支出，提高群众满意度。 | ||||||
绩效目标 | 1.非财政拨款结转资金用于维稳支出，提高群众满意度。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≥10次 |
质量指标 | 群众来访接谈率 | 群众来访接谈率 | ≥90% | |
时效指标 | 信访事项及时受理率 | 信访事项及时受理率 | ≥90% | |
成本指标 | 总成本
| 总成本
| ≤172.58万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | ≥50% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访事项处理群众满意率 | 信访事项处理群众满意率 | ≥90% |