天津市宁河区人民法院

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宁河区人民法院是国家审判机关，依照宪法和法律规定，在中共天津市宁河区区委领导下、区人大及人大常委会监督下，依法独立行使审判权，接受上级人民法院指导和监督，对天津市宁河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。

2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审；审理上级法院指令再审的案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训，开展党、团、工会、妇女等活动，按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。

6、参加全区社会治安综合治理，在审判工作中宣传社会主义法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

天津市宁河区人民法院内设14个职能处室。纳入天津市宁河区人民法院2022年部门决算编制范围的单位包括：

天津市宁河区人民法院部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市宁河区人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宁河区人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度收入、支出决算总计55,931,383.80元，与2021年度相比，收、支总计各增加351,117.02元，增长0.63%，主要原因是： 新招录公务员增加，业务量增加，年度收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度本年收入合计54,205,502.80元，与2021年度相比增加848,580.87元，主要原因是：新招录公务员增加，业务量增加，本年收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入54,197,354.67元，占99.98%；其他收入8,148.13元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度本年支出合计54,204,315.53元，与2021年度相比增加403,132.46元，主要原因是：新招录公务员增加，业务量增加，本年支出增加。其中：基本支出50,288,209.89元，占92.78%；项目支出3,916,105.64元，占7.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度财政拨款收入、支出决算总计54,197,354.67元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,848,962.19元，增长3.53%，主要原因是：人员增加，业务量增加，办公办案经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宁河区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计54,197,354.67元，占本年支出合计的99.99%，与2021年度相比，增加1,848,962.19元，增长3.53%，主要原因是：人员增加，业务量增加，办公办案经费支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出54,197,354.67元，主要用于以下方面：公共安全支出48,913,758.46元，占90.25%；社会保障和就业支出3,647,514.72元，占6.73%；卫生健康支出1,636,081.49元，占3.02%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,719,000.00元，支出决算为54,197,354.67元，完成年初预算的111.24%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 40,995,000.00元，支出决算为45,000,652.82元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加法院员额绩效，2022年进行增人增支等。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为2,651,000.00元，支出决算为3,518,489.64元，完成年初预算的132.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数年中拨中央转移支付等。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0元，追加预算为394,616.00元，支出决算为394,616.00元，完成追加预算的100 %，决算数等于追加预算数的主要原因是追加死亡干警抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,206,000.00元，支出决算为2,431,676.48元，完成年初预算的110.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数追加新招录人员养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,103,000.00元，支出决算为1,215,838.24元，完成年初预算的110.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数追加新招录人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,488,000.00元，支出决算为1,378,223.65元，完成年初预算的92.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调整医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为276,000.00元，支出决算为257,857.84元，完成年初预算的93.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调整公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,284,249.03元，与2021年度相比增加1,760,278.95元，主要原因是：人员调整导致支出增加。其中：

人员经费44,128,714.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费6,155,534.10元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宁河区人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宁河区人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 272,000.00  元，支出决算271,000.00元，与2022年预算相比减少1000.00元，完成预算的99.63 %；决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待支出。较上年增加10,000.00元，增长3.83%。决算数较上年增加的主要原因是我院公务用车使用年限长，车辆老旧，耗油量增加，运行维护费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算271,000.00元，支出决算271,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加10,000.00元，增长3.83%。其中：

公务用车运行维护费预算 271,000.00 元，支出决算271,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加10,000.00元，增长3.83%。决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车使用年限长，车辆老旧，耗油量增加，运行维护费用较高，但保证严格按照年初预算执行。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，车辆老旧，运行维护费用较上年增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000元，完成预算的0 %；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宁河区人民法院2022年度机关运行经费决算数6,155,534.10元，比2021年增加564,805.24元，增长10.10%。主要原因是：业务量增加，办公办案经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宁河区人民法院2022年政府采购支出总额631,980.90元，其中：政府采购货物支出232,520.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出399,460.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市宁河区人民法院共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆、单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宁河区人民法院2022年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额 3,101,416.00 元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市宁河区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。